点击图片查看原图
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、管理评审：
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”；
11.管理评审记录；
12.管理评审报告；
13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：
15.年度内审计划；
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书；
18.内审成员资格证书复印件；
19.首次会议记录；
20.内审检查表；
21.末次会议记录；
22.内审报告；
23.不符合报告及纠正措施验证记录；
24.数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25.合同评审记录；
26.顾客台帐；
27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28.售后服务记录；
五、采购方面：
29.合格供方评定记录；以及对供货的业绩评价的材料；
30.合格供方评质量台帐，采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31.采购台账；
32.采购清单；
33.合同；
六、仓储物流部：
34.原材料、半成品、成品明细台帐；
35.原材料、半成品、成品标识；
七、质量部：
37.不合格量具、工具的控制；
38.量具检定记录；
39.各车间质量记录的完整性；
40.工具名细台帐；
41.量具明细台帐及检定的证书的保存；
八、设备方面：
41.设备清单；
42.检修计划；
43.设备维护保养记录；
44.特殊过程设备认可记录；
45.标识；
九、生产方面：
46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划记录；
47.完成生产计划的项目清单；
48.不合格品台账；
49.不合格品的处理记录；
50.半成品、成品的检验记录及统计分析；
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52.各部门的培训计划、记录
十一、人事行政部：
62.岗位人员任职要求；
63.各部门培训需求；
64.年度培训计划；
65.培训记录；
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、管理评审：
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”；
11.管理评审记录；
12.管理评审报告；
13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：
15.年度内审计划；
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书；
18.内审成员资格证书复印件；
19.首次会议记录；
20.内审检查表；
21.末次会议记录；
22.内审报告；
23.不符合报告及纠正措施验证记录；
24.数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25.合同评审记录；
26.顾客台帐；
27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28.售后服务记录；
五、采购方面：
29.合格供方评定记录；以及对供货的业绩评价的材料；
30.合格供方评质量台帐，采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31.采购台账；
32.采购清单；
33.合同；
六、仓储物流部：
34.原材料、半成品、成品明细台帐；
35.原材料、半成品、成品标识；
七、质量部：
37.不合格量具、工具的控制；
38.量具检定记录；
39.各车间质量记录的完整性；
40.工具名细台帐；
41.量具明细台帐及检定的证书的保存；
八、设备方面：
41.设备清单；
42.检修计划；
43.设备维护保养记录；
44.特殊过程设备认可记录；
45.标识；
九、生产方面：
46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划记录；
47.完成生产计划的项目清单；
48.不合格品台账；
49.不合格品的处理记录；
50.半成品、成品的检验记录及统计分析；
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52.各部门的培训计划、记录
十一、人事行政部：
62.岗位人员任职要求；
63.各部门培训需求；
64.年度培训计划；
65.培训记录；
